|
|
|
|
BELANJA DESA TAHUN |
||||
|
|
|
|
ANGGARAN 2020 |
||||
|
|
|
|
TANGGAL : 31 Desember 2019 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||
RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA |
||||||||
PEMERINTAH DESA KEMAMBANG KECAMATAN BANYUBIRU |
||||||||
TAHUN ANGGARAN 2020 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
KODE REKENING |
URAIAN |
VOLUME |
ANGGARAN |
SUMBER DANA |
||||
1 |
2 |
|
|
|||||
1 |
|
|
|
PENDAPATAN |
|
|
||
1 |
1 |
|
|
Pendapatan Asli Desa |
|
43.080.000 |
|
|
1 |
1 |
2 |
|
Hasil Usaha |
|
- |
|
|
1 |
1 |
3 |
|
Hasil Aset Desa |
|
15.720.000 |
|
|
1 |
1 |
4 |
|
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
|
27.360.000 |
|
|
1 |
1 |
5 |
|
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah |
|
|
||
|
|
|
|
Pendapatan Transfer |
|
1.951.883.600 |
|
|
|
|
|
|
Dana Desa |
|
877.121.000 |
DD |
|
|
|
|
|
Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota |
|
100.333.000 |
BHPDRD |
|
|
|
|
|
Alokasi Dana Desa |
|
463.752.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
Bantuan Keuangan |
|
- |
|
|
|
|
|
|
Bantuan Provinsi |
|
405.000.000 |
BKP |
|
|
|
|
|
Bantuan Kabupaten / Kota |
|
105.677.600 |
BKK |
|
|
|
|
|
Pendapatan Lain lain |
|
- |
|
|
|
|
|
|
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat |
|
- |
|
|
|
|
|
|
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
JUMLAH PENDAPATAN |
|
1.994.963.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
BELANJA |
|
|
||
|
|
|
A |
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
|
548.750.600 |
|
|
2 |
1 |
|
|
Penghasilan Tetap dan Tunjangan |
|
|
||
2 |
1 |
|
|
Belanja Pegawai: |
|
415.736.400 |
ADD,PAD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa |
1 Tahun |
327.600.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
2 |
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa |
1 Tahun |
15.720.000 |
PAD |
|
2 |
1 |
1 |
2 |
Tunjangan ke-13 Kepala Desa dan Perangkat Desa |
1 Tahun |
27.300.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
3 |
1.4 |
Tunjangan BPD dan Anggotanya |
1 Tahun |
12.000.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
11 |
1.7 |
Iuran BPJS Kesehatan |
1 Tahun |
10.977.600 |
BKK |
|
2 |
1 |
12 |
1.8 |
Iuran BPJS Ketenagakerjaan |
1 Tahun |
21.415.200 |
ADD |
|
|
1 |
12 |
1.9 |
Iuran BPJS Ketenagakerjaan BPD |
1 Tahun |
723.600 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2 |
Belanja Barang dan Jasa : |
|
105.669.200 |
ADD |
|
|
|
|
|
Operasional Perkantoran |
|
ADD |
||
2 |
1 |
2 |
2.1 |
Belanja listrik |
1 Tahun |
1.860.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2.4 |
Belanja Internet |
1 Tahun |
4.320.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2.5 |
Belanja Alat Tulis Kantor |
1 Tahun |
8.387.200 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2.5 |
Belanja Benda Pos dan Materai |
1 Tahun |
1.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2.6 |
Belanja Alat-Alat dan Bahan Kebersihan |
1 Tahun |
500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2.7 |
Belanja Pengandaan |
1 Tahun |
1.000.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2.11 |
Belanja Bahan Bakar Minyak |
1 Tahun |
1.200.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2.11 |
Belanja Gas |
1 Tahun |
504.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2.13 |
Belanja Surat Kabar/Majalah |
1 Tahun |
600.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2.14 |
Belanja Makan Minum Perangkat Desa |
1 Tahun |
8.712.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2.15 |
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut |
1 Tahun |
2.925.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2.16 |
Belanja Perawatan kendaraan Dinas |
1 Tahun |
1.000.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2.18 |
Belanja Surat Tanda Kendaraan |
1 Tahun |
105.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2.19 |
Belanja Servis Peralatan Kantor |
1 Tahun |
1.000.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2.21 |
Belanja Perjalanan Dinas |
1 Tahun |
5.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
2 |
2.46 |
Belanja Kontribusi dan Partisipasi festival DD |
1 Tahun |
4.500.000 |
BHPDRD |
|
2 |
1 |
3 |
2.5 |
Belanja Operasional BPD |
1 Tahun |
1.000.000 |
BHPDRD |
|
2 |
1 |
3 |
3 |
PengelolaanAdministrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa |
1 Tahun |
600.000 |
BHPDRD |
|
2 |
1 |
4 |
5 |
Pengelolaan Adminstrasi/Inventaris/Penilainan Aset Desa |
1 Tahun |
600.000 |
BHPDRD |
|
2 |
1 |
5 |
2.14 |
Belanja Makan Minum Musyawarah |
1 Tahun |
4.000.000 4.000.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
5 |
2.22 |
Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi |
1 Tahun |
4.000.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
5 |
2.23 |
Belanja Sncak dan makan musyawarah desa (Persiapan Lomba Desa) |
1 Tahun |
4.206.000 |
Dana Pengembalian |
|
2 |
1 |
15 |
2.52 |
Belanja Honorarium PPKD : |
1 Tahun |
10.200.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
|
|
Penanggung jawab |
1 Tahun |
2.100.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
|
|
Koordinator |
1 Tahun |
1.800.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
|
|
Bendahara |
1 Tahun |
1.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
|
|
Anggota PPKD |
1 Tahun |
4.800.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
15 |
2.53 |
Honorarium Tim Pelaksana (TPK): |
1 Tahun |
9.150.000 |
BHPDRD |
|
2 |
1 |
|
|
Ketua |
1 Tahun |
2.000.000 |
BHPDRD |
|
2 |
1 |
|
|
Sekretaris |
1 Tahun |
1.900.000 |
BHPDRD |
|
2 |
1 |
|
|
Anggota |
1 Tahun |
5.250.000 |
BHPDRD |
|
|
1 |
15 |
2.55 |
Honor Petugas Registrasi Desa |
1 Tahun |
600.000 |
BHPDRD |
|
2 |
1 |
15 |
2.55 |
Honorarium Admin Siskudes |
1 Tahun |
1.800.000 |
BHPDRD |
|
2 |
1 |
19 |
3.47 |
Honor Tenaga Kebersihan |
1 Tahun |
7.200.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
20 |
1.5 |
Operasional RT/RW |
1 Tahun |
10.200.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
20 |
1.5 |
Tunjangan dan Insentif RT/RW |
1 Tahun |
8.500.000 |
BKK |
|
2 |
1 |
3 |
|
Belanja Modal : |
|
27.345.000 |
BHPDRD |
|
2 |
1 |
3 |
|
Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor : |
|
|
||
2 |
1 |
3 |
6.3 |
Meja Rapat |
3 Unit |
3.345.000 |
BHPDRD |
|
2 |
1 |
3 |
7.2 |
Belanja UPS |
1 Unit |
1.000.000 |
BHPDRD |
|
2 |
1 |
3 |
|
Backdrob |
1 Paket |
23.000.000 |
BHPDRD |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
2 |
|
|
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
|
1.388.681.000 |
DD,ADD,BKP,SWD |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
2 |
1 |
|
Sub Bidang Pendidikan |
|
12.800.000 |
|
|
2 |
2 |
1 |
1 |
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ |
|
|
||
|
|
|
|
Belanja Perlengkapan Polindes |
1 Tahun |
5.000.000 |
DD |
|
|
|
|
|
Belanaja Honorarium Guru TK |
1 Tahun |
5.400.000 |
DD |
|
|
|
|
|
Belanja Honorarium Guru TPQ |
1 Tahun |
2.400.000 |
DD |
|
2 |
2 |
2 |
|
Sub Bidang Kesehatan |
|
9.000.000 |
|
|
2 |
2 |
2 |
1 |
Penyelenggaraan POLINDES |
|
|
||
|
|
|
|
Belanja Penyelenggaraan POSYANDU (Insentif Kader) |
1 Tahun |
3.000.000 |
DD |
|
|
|
|
|
Belanja Penyelenggaraan POSYANDU (Makan Tambahan) |
1 Tahun |
6.000.000 |
DD |
|
2 |
2 |
3 |
1 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|
1.285.681.000 |
|
|
2 |
2 |
3 |
|
Rabat Beton 1/2 |
329x3x0,12 |
164.771.000 |
DD |
|
2 |
2 |
3 |
|
Rabat Beton 1/3 |
89x2,5x0,12 |
39.608.500 |
DD |
|
2 |
2 |
3 |
|
Rabat Beton 2/2 |
258x3x0,12 |
129.693.000 |
DD |
|
2 |
2 |
3 |
|
Rabat Beton 3/3 |
250x1x0,12 |
49.338.000 |
DD |
|
2 |
2 |
3 |
|
Rabat Beton 1/5 |
100x3x0,12 |
54.047.000 |
DD |
|
2 |
2 |
3 |
|
Talut 2/1 |
27,27 (p=201m) |
35.555.000 |
DD |
|
2 |
2 |
3 |
|
Talut 3/1 |
11,25(p=40m) |
19.030.000 |
DD |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
Talut 2/4 |
39,5(p=53m) |
45.420.000 |
DD |
|
2 |
2 |
3 |
|
Pembuatan Bak Tampung Air Bersih 2/5 |
(6x4x3)m tebal=15cm |
64.987.000 |
DD |
|
2 |
2 |
3 |
|
Pamsimas |
|
45.000.000 |
DD |
|
2 |
2 |
3 |
|
Gedung Kesenian |
|
192.652.500 |
DD |
|
2 |
2 |
3 |
|
Penataan Lingkungan |
|
13.000.000 |
BHPDRD |
|
|
2 |
3 |
|
Irigrasi tertutup sawah penggung (Pralon) |
p=80m (50x50)cm |
5.219.000 |
DD |
|
|
|
|
|
Total Swadaya Bidang Pembangunan |
|
27.360.000 |
SWD |
|
2 |
2 |
3 |
|
Rabat Beton Plalar |
|
200.000.000 |
BKP |
|
|
2 |
3 |
|
Rabat Beton Plalar-Sodong |
|
200.000.000 |
BKP |
|
2 |
2 |
4 |
4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
|
81.200.000 |
|
|
2 |
2 |
4 |
|
Belanja RTLH |
8 Unit |
81.200.000 |
BKK |
|
2 |
2 |
4 |
|
Swadaya RTHL |
8 Unit |
- |
SWD |
|
2 |
2 |
4 |
|
Belanja RTLH |
0 |
- |
BKP |
|
2 |
2 |
4 |
|
Swadaya RTHL |
0 |
- |
SWD |
|
2 |
2 |
4 |
|
Belanja RTLH |
20 Unit |
- |
APBN |
|
2 |
2 |
4 |
|
Swadaya RTHL |
20 Unit |
- |
APBN |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
3 |
|
|
Bidang Pembinaan KeMasyarakatan |
|
46.474.425 |
ADD,BHPDRD,BKP |
|
2 |
3 |
|
|
Belanja Barang dan Jasa : |
|
46.474.425 |
|
|
2 |
3 |
7 |
|
Belanja Fasilitasi PILBUP |
1 Kegiatan |
1.438.000 |
BHPDRD |
|
2 |
3 |
10 |
|
Belanja Kegiatan PKK : |
1 Tahun |
24.000.000 |
BHPDRD |
|
2 |
3 |
10 |
2.5 |
Alat tulis Kantor untuk PKK |
1 Tahun |
BHPDRD |
||
2 |
3 |
10 |
2.14 |
Makan dan Minum Rapat PKK |
1 Tahun |
BHPDRD |
||
2 |
3 |
10 |
2.22 |
Bantuan Transport dan Akomodasi PKK |
1 Tahun |
BHPDRD |
||
2 |
3 |
10 |
2.23 |
Dekorasi dan Dokumentasi PKK |
1 Tahun |
BHPDRD |
||
2 |
3 |
13 |
2.71 |
Belanja Tunjangan LKMD |
1 Tahun |
2.000.000 |
BHPDRD |
|
2 |
3 |
14 |
|
Belanja Operasional KPMD |
1 Tahun |
5.000.000 |
BKP |
|
2 |
3 |
23 |
|
Belanja Pembinaan Karang Taruna |
1 Tahun |
2.000.000 |
BHPDRD |
|
2 |
3 |
23 |
|
Belanja Pembinaan Karang Taruna |
1 Tahun |
5.000.000 |
BKK |
|
2 |
3 |
|
|
Belanja Operasional LINMAS (HT) |
1 Tahun |
4.736.425 |
SILPA ADD,BHPDRD,BKP |
|
2 |
3 |
|
|
Belanja Lomba Tri-Bina (BKL) |
1 Tahun |
2.300.000 |
BHPDRD |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
4 |
|
|
Bidang Pemberdayaan Masyarakat(Peningkatan Aparatur) |
|
20.000.000 |
ADD,BKP,BHP,DD |
|
|
|
|
|
Belanja Barang dan Jasa : |
|
|
||
2 |
4 |
2 |
|
Peningkatan Aparatur Desa |
1 Tahun |
10.000.000 |
BHPDRD |
|
|
|
|
|
Belanja Modal : |
|
|
||
2 |
4 |
9 |
|
BUMDES |
1 Tahun |
10.000.000 |
DD |
|
2 |
5 |
|
|
Dana Darurat |
|
9.389.500 |
|
|
|
|
|
|
Belanja Barang dan Jasa : |
|
|
||
2 |
5 |
1 |
2.35 |
Belanja Penanggulangan Bencana Alam |
|
9.119.500 |
DD |
|
2 |
5 |
1 |
2.35 |
Belanja Penanggulangan Bencana Alam |
|
270.000 |
DD (Silpa di kas Bendahara) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
JUMLAH BELANJA |
|
2.013.295.525 |
|
|||||
SURPLUS/(DEFISIT) |
|
- 18.331.925 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
|
|
|
Pembiayaan |
|
|
||
3 |
1 |
|
|
Penerimaan Pembiayaan |
|
18.331.925 |
SILPA |
|
|
|
|
|
Silpa BKP |
|
328.000 |
Silpa BKP |
|
|
|
|
|
Silpa Add |
|
2.775.925 |
Silpa Add |
|
|
|
|
|
Silpa BHPDRD |
|
1.632.500 |
Silpa BHPDRD |
|
|
|
|
|
Silpa DD |
|
9.119.500 |
Silpa DD |
|
|
|
|
|
Silpa DD kas bendahara |
|
270.000 |
Silpa DD kas bendahara |
|
|
|
|
|
Silpa Tahun 2018 |
|
4.206.000 |
Silpa Tahun 2018 |
|
3 |
2 |
|
|
Pengeluaran Pembiayaan |
|
- |
|
|
SELISIH PEMBIAYAAN (3.1-3.2) |
|
18.331.925 |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN |
|
- |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Ditetapkan, Desember 2019 |
||
|
|
|
|
|
|
Kepala Desa Kemambang |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Heru Susanto |