Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang

: Jl R A Maskumambang Km 03 Kode Pos 50664 | : 0 | :

 

 

 

 

BELANJA DESA TAHUN

       

 

 

 

 

ANGGARAN 2020

       

 

 

 

 

TANGGAL        : 31 Desember 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

 

PEMERINTAH DESA KEMAMBANG  KECAMATAN BANYUBIRU

 

TAHUN ANGGARAN 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KODE  REKENING

URAIAN

VOLUME

ANGGARAN

SUMBER DANA

 
 
 

1

2

 

 

 

 

1

 

 

 

PENDAPATAN

 

 

 

 

1

1

 

 

Pendapatan Asli Desa

 

43.080.000

 

 

1

1

2

 

Hasil Usaha

 

-

 

 

1

1

3

 

Hasil Aset Desa

 

15.720.000

 

 

1

1

4

 

Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong

 

27.360.000

 

 

1

1

5

 

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan Transfer

 

1.951.883.600

 

 

 

 

 

 

Dana Desa

 

877.121.000

 DD

 

 

 

 

 

Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota

 

100.333.000

 BHPDRD

 

 

 

 

 

Alokasi Dana Desa

 

463.752.000

 ADD

 

 

 

 

 

Bantuan Keuangan

 

-

 

 

 

 

 

 

Bantuan Provinsi

 

405.000.000

 BKP

 

 

 

 

 

Bantuan Kabupaten / Kota

 

105.677.600

 BKK

 

 

 

 

 

Pendapatan Lain lain

 

-

 

 

 

 

 

 

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat

 

-

 

 

 

 

 

 

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH PENDAPATAN

 

1.994.963.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANJA

 

 

 

 

 

 

 

A

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

 

548.750.600

 

 

2

1

 

 

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

 

 

 

 

2

1

 

 

Belanja Pegawai:

 

415.736.400

 ADD,PAD

 

2

1

1

1

Penghasilan Tetap Kepala Desa  dan Perangkat Desa

1 Tahun

327.600.000

 ADD

 

2

1

1

2

Tunjangan Kepala Desa  dan Perangkat Desa

1 Tahun

15.720.000

 PAD

 

2

1

1

2

Tunjangan ke-13 Kepala Desa  dan Perangkat Desa

1 Tahun

27.300.000

 ADD

 

2

1

3

1.4

Tunjangan BPD dan Anggotanya

1 Tahun

12.000.000

 ADD

 

2

1

11

1.7

Iuran BPJS Kesehatan

1 Tahun

10.977.600

 BKK

 

2

1

12

1.8

Iuran BPJS Ketenagakerjaan

1 Tahun

21.415.200

 ADD

 

 

1

12

1.9

Iuran BPJS Ketenagakerjaan BPD

1 Tahun

723.600

 ADD

 

2

1

2

2

Belanja Barang dan Jasa :

 

105.669.200

 ADD

 

 

 

 

 

Operasional Perkantoran

 

 

 ADD

 

2

1

2

2.1

Belanja listrik

1 Tahun

1.860.000

 ADD

 

2

1

2

2.4

Belanja Internet

1 Tahun

4.320.000

 ADD

 

2

1

2

2.5

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun

8.387.200

 ADD

 

2

1

2

2.5

Belanja Benda Pos dan Materai

1 Tahun

1.500.000

 ADD

 

2

1

2

2.6

Belanja Alat-Alat dan Bahan Kebersihan

1 Tahun

500.000

 ADD

 

2

1

2

2.7

Belanja Pengandaan

1 Tahun

1.000.000

 ADD

 

2

1

2

2.11

Belanja Bahan Bakar Minyak

1 Tahun

1.200.000

 ADD

 

2

1

2

2.11

Belanja Gas

1 Tahun

504.000

 ADD

 

2

1

2

2.13

Belanja Surat Kabar/Majalah

1 Tahun

600.000

 ADD

 

2

1

2

2.14

Belanja Makan Minum Perangkat Desa

1 Tahun

8.712.000

 ADD

 

2

1

2

2.15

Belanja Pakaian Dinas dan Atribut

1 Tahun

2.925.000

 ADD

 

2

1

2

2.16

Belanja Perawatan kendaraan Dinas

1 Tahun

1.000.000

 ADD

 

2

1

2

2.18

Belanja Surat Tanda Kendaraan

1 Tahun

105.000

 ADD

 

2

1

2

2.19

Belanja Servis Peralatan Kantor

1 Tahun

1.000.000

 ADD

 

2

1

2

2.21

Belanja Perjalanan Dinas

1 Tahun

5.500.000

 ADD

 

2

1

2

2.46

Belanja Kontribusi dan Partisipasi festival DD

1 Tahun

4.500.000

 BHPDRD

 

2

1

3

2.5

Belanja Operasional BPD

1 Tahun

1.000.000

 BHPDRD

 

2

1

3

3

PengelolaanAdministrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa

1 Tahun

600.000

 BHPDRD

 

2

1

4

5

Pengelolaan Adminstrasi/Inventaris/Penilainan Aset Desa

1 Tahun

600.000

 BHPDRD

 

2

1

5

2.14

Belanja Makan Minum Musyawarah

1 Tahun

4.000.000           4.000.000

 ADD

 

2

1

5

2.22

Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi

1 Tahun

4.000.000

 ADD

 

2

1

5

2.23

Belanja Sncak dan makan musyawarah desa (Persiapan Lomba Desa)

1 Tahun

4.206.000

 Dana Pengembalian

 

2

1

15

2.52

Belanja Honorarium PPKD :

1 Tahun

10.200.000

 ADD

 

2

1

 

 

Penanggung jawab

1 Tahun

2.100.000

 ADD

 

2

1

 

 

Koordinator

1 Tahun

1.800.000

 ADD

 

2

1

 

 

Bendahara

1 Tahun

1.500.000

 ADD

 

2

1

 

 

Anggota PPKD

1 Tahun

4.800.000

 ADD

 

2

1

15

2.53

Honorarium Tim Pelaksana (TPK):

1 Tahun

9.150.000

 BHPDRD

 

2

1

 

 

Ketua

1 Tahun

2.000.000

 BHPDRD

 

2

1

 

 

Sekretaris

1 Tahun

1.900.000

 BHPDRD

 

2

1

 

 

Anggota

1 Tahun

5.250.000

 BHPDRD

 

 

1

15

2.55

Honor Petugas Registrasi Desa

1 Tahun

600.000

 BHPDRD

 

2

1

15

2.55

Honorarium Admin Siskudes

1 Tahun

1.800.000

 BHPDRD

 

2

1

19

3.47

Honor Tenaga Kebersihan

1 Tahun

7.200.000

 ADD

 

2

1

20

1.5

Operasional RT/RW

1 Tahun

10.200.000

 ADD

 

2

1

20

1.5

Tunjangan dan Insentif RT/RW

1 Tahun

8.500.000

 BKK

 

2

1

3

 

Belanja Modal :

 

27.345.000

 BHPDRD

 

2

1

3

 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor :

 

 

 

 

2

1

3

6.3

Meja Rapat

3 Unit

3.345.000

 BHPDRD

 

2

1

3

7.2

Belanja UPS

1 Unit

1.000.000

 BHPDRD

 

2

1

3

 

Backdrob

1 Paket

23.000.000

 BHPDRD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

 

1.388.681.000

 DD,ADD,BKP,SWD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

 

Sub Bidang Pendidikan

 

12.800.000

 

 

2

2

1

1

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ

 

 

 

 

 

 

 

 

Belanja Perlengkapan Polindes

1 Tahun

5.000.000

 DD

 

 

 

 

 

Belanaja Honorarium Guru TK

1 Tahun

5.400.000

 DD

 

 

 

 

 

Belanja Honorarium Guru TPQ

1 Tahun

2.400.000

 DD

 

2

2

2

 

Sub Bidang Kesehatan

 

9.000.000

 

 

2

2

2

1

Penyelenggaraan POLINDES

 

 

 

 

 

 

 

 

Belanja Penyelenggaraan POSYANDU (Insentif Kader)

1 Tahun

3.000.000

 DD

 

 

 

 

 

Belanja Penyelenggaraan POSYANDU (Makan Tambahan)

1 Tahun

6.000.000

 DD

 

2

2

3

1

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

 

1.285.681.000

 

 

2

2

3

 

Rabat Beton 1/2

329x3x0,12

164.771.000

 DD

 

2

2

3

 

Rabat Beton 1/3

89x2,5x0,12

39.608.500

 DD

 

2

2

3

 

Rabat Beton 2/2

258x3x0,12

129.693.000

 DD

 

2

2

3

 

Rabat Beton 3/3

250x1x0,12

49.338.000

 DD

 

2

2

3

 

Rabat Beton 1/5

100x3x0,12

54.047.000

 DD

 

2

2

3

 

Talut 2/1

27,27 (p=201m)

35.555.000

 DD

 

2

2

3

 

Talut 3/1

11,25(p=40m)

19.030.000

 DD

 

2

2

2

2

Talut 2/4

39,5(p=53m)

45.420.000

 DD

 

2

2

3

 

Pembuatan Bak Tampung Air Bersih 2/5

(6x4x3)m tebal=15cm

64.987.000

 DD

 

2

2

3

 

Pamsimas

 

45.000.000

 DD

 

2

2

3

 

Gedung Kesenian

 

192.652.500

 DD

 

2

2

3

 

Penataan Lingkungan

 

13.000.000

 BHPDRD

 

 

2

3

 

Irigrasi tertutup sawah penggung (Pralon)

p=80m (50x50)cm

5.219.000

 DD

 

 

 

 

 

Total Swadaya Bidang Pembangunan

 

27.360.000

 SWD

 

2

2

3

 

Rabat Beton Plalar

 

200.000.000

 BKP

 

 

2

3

 

Rabat Beton Plalar-Sodong

 

200.000.000

 BKP

 

2

2

4

4

Sub Bidang Kawasan Pemukiman

 

81.200.000

 

 

2

2

4

 

Belanja RTLH

8 Unit

81.200.000

 BKK

 

2

2

4

 

Swadaya RTHL

8 Unit

-

 SWD

 

2

2

4

 

Belanja RTLH

0

-

 BKP

 

2

2

4

 

Swadaya RTHL

0

-

 SWD

 

2

2

4

 

Belanja RTLH

20 Unit

-

 APBN

 

2

2

4

 

Swadaya RTHL

20 Unit

-

 APBN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

Bidang Pembinaan KeMasyarakatan

 

46.474.425

 ADD,BHPDRD,BKP

 

2

3

 

 

Belanja Barang dan Jasa :

 

46.474.425

 

 

2

3

7

 

Belanja Fasilitasi PILBUP

1 Kegiatan

1.438.000

 BHPDRD

 

2

3

10

 

Belanja Kegiatan PKK :

1 Tahun

24.000.000

 BHPDRD

 

2

3

10

2.5

Alat tulis Kantor untuk PKK

1 Tahun

 

 BHPDRD

 

2

3

10

2.14

Makan dan Minum Rapat PKK

1 Tahun

 

 BHPDRD

 

2

3

10

2.22

Bantuan Transport dan Akomodasi PKK

1 Tahun

 

 BHPDRD

 

2

3

10

2.23

Dekorasi dan Dokumentasi PKK

1 Tahun

 

 BHPDRD

 

2

3

13

2.71

Belanja Tunjangan LKMD

1 Tahun

2.000.000

 BHPDRD

 

2

3

14

 

Belanja Operasional KPMD

1 Tahun

5.000.000

BKP

 

2

3

23

 

Belanja Pembinaan Karang Taruna

1 Tahun

2.000.000

 BHPDRD

 

2

3

23

 

Belanja Pembinaan Karang Taruna

1 Tahun

5.000.000

 BKK

 

2

3

 

 

Belanja Operasional LINMAS (HT)

1 Tahun

4.736.425

 SILPA ADD,BHPDRD,BKP

 

2

3

 

 

Belanja Lomba Tri-Bina (BKL)

1 Tahun

2.300.000

 BHPDRD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat(Peningkatan Aparatur)

 

20.000.000

 ADD,BKP,BHP,DD

 

 

 

 

 

Belanja Barang dan Jasa :

 

 

 

 

2

4

2

 

Peningkatan Aparatur Desa

1 Tahun

10.000.000

 BHPDRD

 

 

 

 

 

Belanja Modal :

 

 

 

 

2

4

9

 

BUMDES

1 Tahun

10.000.000

 DD

 

2

  5

 

 

Dana Darurat

 

9.389.500

 

 

 

 

 

 

Belanja Barang dan Jasa :

 

 

 

 

2

  5

1

2.35

Belanja Penanggulangan Bencana Alam

 

9.119.500

 DD

 

2

  5

1

2.35

Belanja Penanggulangan Bencana Alam

 

270.000

 DD (Silpa di kas Bendahara)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH BELANJA

 

2.013.295.525

 

 

SURPLUS/(DEFISIT)

 

-         18.331.925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Pembiayaan

 

 

 

 

3

  1

 

 

Penerimaan Pembiayaan

 

18.331.925

SILPA

 

 

 

 

 

Silpa BKP

 

328.000

Silpa BKP

 

 

 

 

 

Silpa Add

 

2.775.925

Silpa Add

 

 

 

 

 

Silpa BHPDRD

 

1.632.500

Silpa BHPDRD

 

 

 

 

 

Silpa DD

 

9.119.500

Silpa DD

 

 

 

 

 

Silpa DD kas bendahara

 

270.000

Silpa DD kas bendahara

 

 

 

 

 

Silpa Tahun 2018

 

4.206.000

Silpa Tahun 2018

 

3

  2

 

 

Pengeluaran Pembiayaan

 

-

 

 

SELISIH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)

 

18.331.925

 

 

 

 

 

 

 

 

SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan,     Desember 2019

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa Kemambang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heru Susanto

 

 

 

 

 

 

 

ALBUM